中共巢湖市委宣传部2025年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.中共巢湖市委宣传部2025年收支总表

2.中共巢湖市委宣传部2025年收入总表

3.中共巢湖市委宣传部2025年支出总表

4.中共巢湖市委宣传部2025年财政拨款收支总表

5.中共巢湖市委宣传部2025年一般公共预算支出表

6.中共巢湖市委宣传部2025年一般公共预算基本支出表

7.中共巢湖市委宣传部2025年政府性基金预算支出表

8.中共巢湖市委宣传部2025年国有资本经营预算支出表

9.中共巢湖市委宣传部2025年基本支出总表

10.中共巢湖市委宣传部2025年项目支出总表

11.中共巢湖市委宣传部2025年政府采购支出表

12.中共巢湖市委宣传部2025年政府购买服务支出表

13.中共巢湖市委宣传部2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中共巢湖市委宣传部2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.中共巢湖市委宣传部2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.中共巢湖市委宣传部2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

中共巢湖市委宣传部2025年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实执行中央关于宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总体规划；规划部署全市宣传思想文化工作；组织协调全市宣传思想文化系统各部门开展工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作。

（三）领导和指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

（四）领导和指导全市新闻宣传工作；协调、指导新闻单位；推动融媒体中心建设。

（五）领导和指导全市网络宣传管理工作。

（六）领导和指导全市社会主义精神文明建设工作和新时代文明实践工作。

（七）领导、指导、组织、协调全市对外宣传工作。

（八）领导、指导、组织开展全市社会宣传和思想政治工作。

（九）领导、指导、组织开展全市群众文化、文艺创作、文化体制改革、文化产业发展工作；指导、协调全市文化市场管理工作。

（十）领导、指导、组织、协调全市新闻出版、电影管理工作。

（十一）承办市委、市政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共巢湖市委宣传部2025年度部门预算包括部本级预算和部属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，中共巢湖市委宣传部及部属单位实有各类人员50人，其中在职38人、离休1人、退休11人。

三、2025年度主要工作任务

（一）持续强化理论武装。全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神。严格落实“第一议题”制度，加强党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听，提升中心组学习质量。持续开展“书记讲党课”“理论微宣讲”等活动，培育“洗耳恭听”理论宣讲品牌。用好“学习强国”等线上学习平台，讲好巢湖故事。结合巢湖发展实际，加强理论研究阐释。

（二）不断壮大主流舆论。围绕学习贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神，习近平总书记考察安徽重要讲话精神等开展重大主题宣传。聚焦巢湖市与安巢经开区“一体化”、攻坚千亿工业、创优营商环境等市委市政府中心工作，策划主题宣传。以“两微一抖”、视频号等新媒体端为主要发力点，推出一批优质融媒体产品，不断提升“巢湖发布”品牌影响力和传播力。

（三）广泛践行社会主义核心价值观。以社会主义核心价值观为引领，持续深化精神文明建设，大力挖掘、选树、宣传身边好人、模范等先进典型，深入开展“我们的节日”“文明餐桌”“文明旅游”等活动。深入推进农村移风易俗，以优良家风家教引领乡风文明。做好“文明实践集中日”活动，持续开展新时代文明实践项目大赛，充分挖掘优秀项目。一体推进“五大创建”，常态化开展“周五创建日”活动。

（四）深入推动文化事业发展。不断提升公共文化服务水平，发挥基层文化阵地，开展送戏进万村、民俗展示展演等群众性文化活动，不断丰富群众精神文化生活。挖掘运用巢湖历史文化资源优势，加大“三将军”故居的保护、利用和发展，传承弘扬红色文化。发挥宣传文化名家工作室的示范引领作用，推动巢湖民歌、纸笺加工技艺等非遗文化传承发展，鼓励传统文化与群众性需求双向融合，创造一批更具影响力的文化产品。

第二部分  2025年部门预算表

中共巢湖市委宣传部2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.中共巢湖市委宣传部2025年部门收支总表（附件表1）

2.中共巢湖市委宣传部2025年部门收入总表（附件表2）

3.中共巢湖市委宣传部2025年部门支出总表（附件表3）

4.中共巢湖市委宣传部2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共巢湖市委宣传部2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共巢湖市委宣传部2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共巢湖市委宣传部2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共巢湖市委宣传部2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共巢湖市委宣传部2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.中共巢湖市委宣传部2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.中共巢湖市委宣传部2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.中共巢湖市委宣传部2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共巢湖市委宣传部2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.中共巢湖市委宣传部2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.中共巢湖市委宣传部2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.中共巢湖市委宣传部2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共巢湖市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共巢湖市委宣传部2025年收支总预算849.35万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2025年收入预算849.35万元，其中：一般公共预算拨款收入849.35万元，占100%，比2024年预算减少635.96万元，下降42.81%，下降原因主要是部分项目预算经费减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算减少571.7万元，下降100*%，下降原因主要是项目预算经费减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2025年支出预算849.35万元，比2024年预算减少635.96万元，下降42.81%，下降原因主要是部分项目预算经费减少。其中，基本支出770.37万元，占90.7*%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出78.98万元，占9.3%，主要用于年度单位内外宣传等项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

中共巢湖市委宣传部2025年财政拨款收支预算849.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出580.42万元，占68.34%；社会保障和就业支出168.03万元，占19.78%；卫生健康支出15.09万元，占1.78%；住房保障支出85.81万元，占10.1%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少635.96万元，下降42.81%。主要原因：今年部分项目预算经费减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共巢湖市委宣传部2025年一般公共预算拨款849.35万元，比2024年预算拨款减少64.26万元，下降7.03%，主要原因：今年部分项目预算经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出580.42万元，占68.34%；社会保障和就业支出168.03万元，占19.78%；卫生健康支出15.09万元，占1.78%；住房保障支出85.81万元，占10.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算501.44万元，比2024年预算增加43.73万元，增长9.55%，增长原因主要是单位去年行政新招录2人、事业单位新调入1人，运行费用增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2025年预算78.98万元，比2024年预算减少123.73万元，下降61.04%，下降原因主要是单位其他经常性业务等项目支出费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算66.34万元，比2024年预算增加1.07万元，增长1.64%，增长原因主要是离退休人员每月离退休费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算66.32万元，比2024年预算增加6.317万元，增长10.51%，增长原因主要是单位去年行政新招录2人、事业单位新调入1人，基本养老保险费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算33.16万元，比2024年预算增加3.16万元，增长10.53%，增长原因主要是单位去年行政新招录2人、事业单位新调入1人，职业年金费用增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出支出（项）2025年预算1.06万元，与2024年相比持平。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.16万元，比2024年预算增加0.08万元，增长7.41%，增长原因主要是工伤、失业等其他保险基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算6.79万元，比2024年预算增加0.31万元，增长4.78%，增长原因主要是单位去年行政新招录2人，医疗保险费用增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.31万元，比2024年预算增加0.34万元，增长4.27%，增长原因主要是单位去年事业单位新调入1人，医疗保险费用增加

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算59.42万元，比2024年预算增加4.37万元，增长7.94%，增长原因主要是单位去年行政新招录2人、事业单位新调入1人，住房公积金费用增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算26.4万元，比2024年预算增加0.14万元，增长0.53%，增长原因主要是单位去年行政新招录2人、事业单位新调入1人，提租补贴费用增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共巢湖市委宣传部2025年一般公共预算基本支出770.37万元，其中：

工资福利支出644.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出55.28万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助70.37万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2025年项目支出预算安排78.98万元，比2024年预算减少695.43万元，下降89.8%，下降原因主要是部分项目预算经费减少。主要包括本年财政拨款安排78.98万元（其中一般公共预算安排78.98万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，中共巢湖市委宣传部机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算12.7万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.7万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是单位今年无因公出国（境）活动安排。经费使用严格执行关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（巢财行〔2014〕64号）等相关规定,主要用于因公临时出国（境）调研考察、出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算6.7万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算6万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费6万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费用，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是单位今年无购置公务用车计划安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年中共巢湖市委宣传部编制项目绩效目标5个，预算资金78.98万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年中共巢湖市委宣传部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算45.66万元，比2024年增加12.98万元，增长39.72%，增长主要原因是单位去年行政新招录2人、事业单位新调入1人。

（三）政府采购情况。

2025年中共巢湖市委宣传部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共巢湖市委宣传部固定资产总金额（原值）305.35万元，较上年减少0.26万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备293.01万元、其他资产12.34万元；无形资产总金额（原值）0.25万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。 

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年中共巢湖市委宣传部部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年中共巢湖市委宣传部无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共巢湖市委宣传部2025年预算报表（16张）

1.附表：中共巢湖市委宣传部2025年预算报表（16张）.pdf