中共巢湖市委宣传部2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

中共巢湖市委宣传部2024年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共巢湖市委宣传部2024年度部门职责主要有：

(一)贯彻落实执行中央关于宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总体规划；规划部署全市宣传思想文化工作；组织协调全市宣传思想文化系统各部门开展工作。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作。

(三)领导和指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

(四)领导和指导全市新闻宣传工作；协调、指导新闻单位；推动融媒体中心建设。

(五)领导和指导全市网络宣传管理工作。

(六)领导和指导全市社会主义精神文明建设工作和新时代文明实践工作。

(七)领导、指导、组织、协调全市对外宣传工作。

(八)领导、指导、组织开展全市社会宣传和思想政治工作。

(九)领导、指导、组织开展全市群众文化、文艺创作、文化体制改革、文化产业发展工作；指导、协调全市文化市场管理工作。

(十)承办市委、市政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共巢湖市委宣传部2024年度部门决算包括本级决算和所属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共4个，与预算比较，增加1个，原因为2024年7月份新设二级机构（巢湖市网络安全应急指挥中心）。具体情况见下表。

第二部分  2024年度部门决算报表

中共巢湖市委宣传部2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1716.67万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计1716.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各减少409.19万元，下降19.25%，主要原因：一是因全市财政资金紧张导致部分项目支出减少；二是部分项目工作已开展，因年底用款计划未审批，费用待支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1716.67万元，其中：财政拨款收入1716.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1716.67万元，其中：基本支出824.25万元，占48.01%；项目支出892.41万元，占51.99%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1716.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1716.67万元（含年末财政拨款结转和结余），与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少409.19万元，下降19.25%，主要原因：部分项目工作已开展，因年底用款计划未审批，费用待支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1351.17万元，占本年支出的78.71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少254.99万元，下降15.88%。主要原因部分项目工作已开展，因年底用款计划未审批，费用待支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出1351.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1092.73万元，占80.87%;社会保障和就业（类）支出158.89万元，占11.76%；卫生健康（类）支出14.39万元，占1.07%；住房保障（类）支出85.16万元，占6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1474.17万元，支出决算为1351.17万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于预算数的主要原因部分项目工作已开展，因年底用款计划未审批，费用待支出。其中：基本支出824.25万元，占61%；项目支出526.91万元，占39%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为457.71万元，支出决算为565.82万元，完成年初预算的123.62%，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位新招录公务员2名，调入事业单位人员2名。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为202.71万元，支出决算数为98.22万元，完成年初预算的48.45%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政紧张，部分款项未支付。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为428.7万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年追加“2024年度党报党刊征订”项目款项428.70万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为65.27万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.01万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的99.13%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的99.17%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.05万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的105.12%，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位新招录公务员2名，调入事业单位人员2名。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为26.26万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位新招录公务员2名，调入事业单位人员2名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出824.25万元，其中:人员经费773.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.97万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入365.50万元，本年支出365.50万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为16万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)16万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为571.7万元，支出决算数为349.50万元，完成年初预算的61.13%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政紧张，部分款项未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共巢湖市委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算12.70万元，支出决算9.81万元，完成预算的77.24%。较上年增加0.03万元，增长0.31%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.20万元，占53.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.61万元，占47.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年度预算相比持平，与上年持平，持平的原因是我单位不存在因公出国相关业务。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2024年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为6.70万元，支出决算为5.20万元，完成预算的77.61%；较上年减少1.47万元，下降22.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。主要用于上级机关或者其他省市领导来本地视察、调研、指导工作。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2024年，国内公务接待共49批，347人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为4.61万元，完成预算的76.83%；较上年增加1.50万元，增长48.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务用车费用支出。决算数较上年增加的主要原因是公务活动以及车辆维修等费用增多。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度预算相比持平，与上年持平，持平的原因是2024年我单位公务用车保有量未变。2024年没有安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费预算为6.00万元，支出决算为4.61万元，完成预算的76.83%；较上年增加1.50万元，增长48.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严格控制公务用车费用支出。决算数较上年增加的主要原因是公务活动以及车辆维修等费用增多。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、机要通信、应急公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等方面支出。截至2024年12月31日，中共巢湖市委宣传部及巢湖市新闻中心、巢湖市新时代文明实践工作中心、巢湖市网络安全应急指挥中心3个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金892.41万元。从评价情况看，中共巢湖市委宣传部项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年，本部门自评绩效得分98.13分，自评等次为“优”。通过开展宣传思想文化等工作，实施效益良好。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励放映国产影片达标影院4家；二是调动影院放映国产影片的积极性。发现的主要问题及原因：项目预算执行缓慢。下一步改进措施：加强与财政局沟通对接。

省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件2：中共巢湖市委宣传部2024年度项目支出绩效自评表”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度中共巢湖市委宣传部机关运行经费50.97万元，比2023年度减少0.84万元，下降1.62%，主要原因是单位商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共巢湖市委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，中共巢湖市委宣传部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.中共巢湖市委宣传部2024年度部门决算报表（共9张）

2.中共巢湖市委宣传部2024年度项目支出绩效自评表

3.中共巢湖市委宣传部2024年度项目绩效评价报告

1.中共巢湖市委宣传部2024年度部门决算报表（共9张）.pdf

2.中共巢湖市委宣传部2024年度项目支出绩效自评表.pdf

3.中共巢湖市委宣传部2024年度项目绩效评价报告.pdf